XXX制衣有限公司采购订单表文件编号：厂商名称： 采购单号：厂商编号： 采购日期：厂商电话： 交易币别：厂商传真： 交货地点：备 注： 付款条件：序号1234567合计金额（未税）：合计金额（含13%）：采购条款要求：1.卖方收到本采购单后，请于一个工作日内确认（签字或盖章）后传回买方公司“以为验知”并作为买卖双方履行合同责任与义务之凭证，否则视为接受买方采购订单的各条款要求。2.卖方送货单之内容和相关物料标签请参照买方采购订单上之采购单号、产品料号、品名规格及相关要求开具。3.卖方逾期交货需取得买方书面或电话同意，否则买方有权拒绝接受交货＆或根据影响的严重程度对卖方进行惩罚。4.卖方于包装内禁止放入任何卖方相关资料，否则卖方无条件接受买方提出的惩罚。5.本公司财务结算日每月25日，请务必于每月30日前将当月的对账单寄（传真）至本公司，否则应付货款账期顺延。6.品质要求：IQC来料检验依据MIL-STD-105E单次正常II级抽样计划，允收水准AQL为：CR:0:MA:0.4:MI:1.0.7.卖方所提供之材料均需符合爱认证公司之环保要求，并提供第三方之环保验证资料（如SGS,CTI等）。厂商回签： 核准： 审核： 采购：品名 规格产品料号单位数量单价未税金额到货日期