文件号:QP090102
产品名称:评定项目编号:审核员:评定内容日期:供应商名称:评分5555555555555555555555小计评价确认结果1)工程技术 各工序是否有挂相关作业指导书 作业指导书是否清晰易懂 实际作业内容是否与指导书一致 使用的工具是否与指导书一致 设备,机器的日常检查和维护有无记录2)培训 初次生产时的教育培训是否有评价 量产首件是否进行确认判断 领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录 新进员工是否进行培训，有无记录1现3)其他场管 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定理 是否有效地运用上叙规定 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC) 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)4)现场5S 成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识? 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色) 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置 合格品,不合格品,待检品区域是否明确 是否对物料进行批次管理 类似产品是否针对防止混入采取防错措施 来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验 抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则. 工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定 供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向L&C提交汽车方面的质量管理要求(如:PPAP等) 所有材料产品是否有明确的状态标识2质 是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划,来确认产品的稳定性量控 是否有异常发生时处理程序,质量记录是否保存制 客户每次投诉是否进行分析,并实行预防措施和再发生对策 不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工. 是否进行对策效果确认,有无记录 客户每次投诉的回答是否在回答期限内 所有仪器的管理规定是否明确(校正, MSA分析计划、维修、保养计划) 仪器上是否明确规定有效使用期 仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存. 是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表 仪器是否实施日常检查55555555555小计55555小计55555小计55555小计3 检验测量和仪器 生产过程不良记录是否收集、分析,并使用纠正和预防措施 检查记录是否收集并分析,并使用纠正和预防措施4 质 各种记录是否进行统计手法分析,如柏拉图等QC7大手法量记 供应商是否有质量成本的统计和分析,并利用这些进行改进录 是否有记录和计划证明公司在对质量,效率,服务方面做持续改进工作5 交付与额外运费管制 供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪 供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制 是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计,并分析和改进 供应商是否针对交付出现紧急情况时,制定相应的应急计划(如:当因生产出现问题后采取空运等) 供应商是否采取了先进先出的原则,是否对库存的产品进行合理的定期确认, 如何体现? 公司是否有足够的机器设备来生产L&C的产品 公司是否有过类似L&C的产品生产经验 公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验6 技 如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C的产品要求术能 供应商是否完全理解了L&C的产品特性要求, 如果是,那么是否有将LC的要求转换自己内部控力制要求,并在相应的文件中体现出? 供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策 是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项（如：防静电，防尘，等） 是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策? 原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施 供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析 公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标, 并定期的评审 供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审 供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施 是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证555555小计55555555小计7环境,安全及管理者职责310
供应商初次审核报告书
文件号:QP090104实施日期：
报告年月日：
实施部门：
供应商名称：
供应商参加部门：
姓名：审核员：
[综合结论][生产能力评价][检测能力评价][质量体系有效性评价][过程控制能力评价][研发评价]确认项目0000000分数/110/55/25/25/25/30/40项目1234567评价率评价雷达表172063%质量体系综合评价率：= %=[ /310]*100评价等级ABCDE90%89-70%69-50%49-30%29%以下抄送生产部技术部质量部总经办其他54
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