标题生效日期适用范围包材验收流程编 号版 次页 码责任部门/职位制/修订A/01/1涉及表单审 核批 准作业说明使用于本公司所有包材（台车、胶箱、纸箱等）来料验收管理流程图1.包材到货1.采购部1./1.采购部通知物流包材到货信息。2.来料报检2.物流部/收货员2.送货单2.在收货时，物流部向品质部/工程部发3.IQCOKNG3. 品质部/工程部3.《包材式样书》3.品质部IQC/工程部包装工程师依据《包送货单4.1合格4.2不合格4.品质部IQC4.检验记录表4.核对供应商提供的资料上是否符合标准厂家材质证明厂家材料检验记录厂家出厂检验记录5.送货单品质异常单4.1、5.1、6.1. IQC检验合格的包材给予合5.1合格标识5.2不合格标识5.品质部IQC6.1入库6.1放隔离区6. 品质部IQC/物流部6.检验记录表质量异常统计表4.2、5.2、6.2. IQC检验不合格的包材给7.1 返工处理：要求供应商现场返工处理 7.物流部/采购部/7.供应商检验记录表7.2挑选处理：要求供应商现场挑选包材7.1返工7.2挑选7.3退货质量异常统计表合格不合格7.4特采NG采购部/品质部/工程部7.4 特采处理：由采购部门召集相关部门《让步接收申请单》8.1供应商8.2返回供应商8.3OK供应商品质部退货供应商质量统计执行不合格品控制计划8.4让步接收8.5附条件让步接收供应商/采《让步接收申请单》购部/品质部/工程部《质量保证协议》《采购协议》8.5附条件让步接收，例如罚款、附件质9.标识品质部IQC检验记录表10.入库物流部检验记录表程部发出包材来货检验通知。没有经过IQC检验合格的包材不可以收货。
据《包装式样书》、包材图纸、评审记录等资料进行来料验收
符合标准，记录检验情况。
材给予合格标识，并通知仓库员可以收货；仓库员对合格包材做入库管理。
包材给予不合格标识，并通知仓库员不收货；仓库员对不合格包材进行隔离。
工处理。
选包材，合格的进行交货流程，不合格的产品退回不交货。
关部门，并召开特采会议，讨论联签是否通过特采；由采购部门填写《让步接收申请单》并通过各部门联合签名确认。
附件质量保证协议。