工程项目监督检查管理办法
一、 目的
工程部根据公司业务发展的需要，为保证公司各项工程管理制度在工程项目实施过程中切实落实,维护公司形象、信誉，保证施工安全,工程质量，控制可能产生的公司经营风险特制定本办法。本办法自2009年4月1日起执行. 二、 检查的内容
1）项目资料检查，根据项目所处的阶段不同，资料检查的重点不一样,具体参见附表一:项目资料检查表。
2）施工现场检查，对项目施工的安全、质量、文明施工、材料进场计划等方面进行检查和分析，具体参见附表二：施工现场检查表。 3)相关方反馈意见调查,对业主、监理、合作方进行访谈，记录相关对公司和项目部的反馈意见，有分析地改善项目部与各方关系,具体参见附表三:相关方反馈意见调查表。 三、 检查的整改措施
工程部经理分析汇总项目检查的情况，及时通知项目部进行整改，项目部应及时对项目检查中发现的问题提出整改措施和计划，对不能整改的部分应有充足的理由给予说明。
项目部整改完成后反馈到工程部，工程部根据实际情况决定是否重新检查，若项目部在下次检查之前没有整改或不到位，将计入项目部成员的年终绩效,造成恶劣影响的将根据《工程部项目经理、工程师处罚管理办法》执行处罚.
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附表一:项目资料检查表
项目名称： 项目经理: 内容： 准备阶段 项目开工申请单 施工图纸 设备、材料计划等计划文件 施工组织方案 招投标文件 深化交底文件 分包合同 项目合同 施工阶段 往来文件收发记录(本) 签证、洽商 施工日志 材料进场验收手续 阶段验收记录 隐蔽工程验收记录 会议纪要 往来函件 项目简报 工程月报表 工程验收单 系统设备材料移交记录 结算阶段 培训提纲 用户使用培训记录 系统使用维护手册 竣工图 设备产品说明书 系统试运行记录 检查时间： 确认 说明 检查人（签字）： 日期:
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附表二：施工现场检查表
检查项目 1、安全措施 1.1安全用电情况 1。2安全帽配备使用情况 1.3材料设备存储安全状况 1。4施工中的安全防护措施 2、文明施工 2.1施工现场整洁状况 3材料、设备 检查结果 3。1对照合同清单检查材料、 设备规格型号符合程度 3.2 材料存放保管清楚整洁 4公司VI执行情况 4。1工装着装情况 4.2机架、机柜、箱体VI标志 情况 4。3发文内容、格式 5工程质量 5.1路由施工质量 5。2设备安装规范程度 6、各类控制箱、柜体、接线质量、标识、标志、接线图、必 要警示等 7、月报表与实际的符合程度 检查人(签字)： 日期：
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附表三：相关方反馈意见调查表
相关方 反馈意见 业主姓名： 岗位: 联系电话： 监理姓名： 岗位： 联系电话: 合作方姓名： 岗位： 联系电话： 检查人（签字）： 日期:
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附表四：检查结论
项目名称 检查时间 检查参与人员 2009年4月10日 整改内容汇总 整改结果 项目经理确认 检查人员确认
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