相关总监 人力资源部 财务部 出差人员所在部门 出差人员 开始 审批 编制制度 执行 检查 签字 填写员工出差单 ①办理手续 备案 工作交接 出差 审批 审核是否超支 ②整理各种费用发票 检查核对 签字批准 ③付款 检查 签字 收款 ④填写出差报告书 办理手续 存档 结束
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